中国国际贸易促进委员会娄底支会

2026年部门预算公开

目   录

第一部分 2026年部门预算公开说明

第二部分 2026年部门预算表

1.预算01表 部门收支总表

2.预算02表 部门收入总表

3.预算03表 部门支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 整体支出绩效目标表

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

1.拟订全市贸促工作发展计划、纲要,协助组织制定并实施全市外向型经济发展计划。

2.进行政策研究和信息咨询,为开放型经济发展建言献策,承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作。

3.组织企业参加国内外展览和经贸活动,参与工商对接活动;加强和创新投资贸易促进工作,帮助企业建设海外菅销网络,积极推动国际交流联络;构建娄底企业国际化经营服务平台,推进贸促工作与互联网融合发展。

4.拓展商事法律综合服务体系,通过签发原产地证书、商事证明、商事仲裁等渠道服务企业。

5.健全多双边工商合作平台,不断扩大与海外工商界交流,利用境外娄底商会、华人团体等资源,建立联络和联络体制;主动代言工商,加强与海外商协会联络,营造国际化营商环境。

6.加强国际商会管理和工作,专业有效服务会员。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（2）机构设置

根据编委核定，我单位为全额拨款的正处级参公群团组织，内设机构2个：办公室、业务部。

二、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会娄底支会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中国国际贸易促进委员会娄底支会本级。

三、主要工作任务

2026年是“十五五”规划的开局之年。娄底市贸促会将始终立足联通政企、融通内外、畅通供需的功能优势，搭平台、聚资源、优服务，助推更多企业“借梯登高”“借船出海”，打造更多贸促特色品牌，为推进娄底高水平对外开放、推动娄底高质量发展贡献贸促力量。

（一）积极发动企业参展参会。紧紧围绕娄底材料谷产业发展大局，聚焦电子陶瓷、地标产品、农用装备、工程机械等优势产业，继续组织相关企业参加国际国内品牌展会，助力娄底优势产业和优质产品走出去。

（二）切实优化商事法律服务。积极宣传推广优惠原产地、ATA单证册、自由销售证明、出口商品品牌证明、地理标志产品品牌等商事认证业务。围绕RCEP、企业“走出去”等专题举办专题培训班，帮助企业提升国际市场拓展能力和防范应对风险能力，助力企业经营合规化、国际化。

（三）扩大对外合作朋友圈。加强与境内外商协会的联系交流，力争与更多“一带一路”沿线国家城市签署友好合作协议，以贸促交流助推友城建设，积极吸引海外娄商回乡投资创业助推“迎老乡、回故乡、建家乡”。

（四）提升会员企业服务质效。深入企业走访调研，认真了解企业在参展参会、走出去拓市场方面存在的困难和问题，加大对企业信息推送的广度和频度，为企业提供经贸预警、政策解读等信息。常态化组织开展会员活动，切实提升商会向心力、影响力、凝聚力。

四、部门收支总体情况

2026年部门预算只包括中国国际贸易促进委员会娄底支会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初预算数245.85万元，其中：一般公共预算拨款245.85万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少16.28万元，下降6.21%。主要是2025年年底退休1人，人员经费减少；落实“过紧日子”要求，压减了一般性支出。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算245.85万元，其中：一般公共服务支出206.15万元，社会保障和就业支出17.41万元，卫生健康支出7.79万元，住房保障支出14.50万元。支出较去年预算减少16.28万元，下降6.21%。主要是2025年年底退休1人，人员经费减少；落实“过紧日子”要求，压减了一般性支出。

五、一般公共预算拨款支出

2026年一般公共预算拨款支出预算245.85万元，其中：一般公共服务支出206.15万元，占83.85%；社会保障和就业支出17.41万元，占7.08%；卫生健康支出7.79万元，占3.17%；住房保障支出14.50万元，占5.90%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为184.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为60.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出60.91万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等方面。

六、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款24.35万元，比上年预算减少4.17万元，下降14.62%。主要是落实“过紧日子”要求，压减了一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2026年“三公”经费预算数为5.50万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费3.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.50万元），因公出国（境）费1.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.50万元，主要是厉行节约，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数150人，内容为2026全市贸促工作会议，国际商会理事会有关工作会议；培训费预算0.6万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额11.3万元，其中，货物类采购预算0.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10.8万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2026年政府购买服务预算总额8.1万元，其中物业管理服务3万元，经贸活动的策划、组织、实施等辅助性服务2万元，会计服务1.3万元，机关信息系统开发与维护服务1.8万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，共有公务用车1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为245.85万元，其中，基本支出184.94万元，项目支出60.91万元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2026年部门预算表