娄底市贸促会部门整体支出绩效自评报告
娄底市贸促会部门整体支出绩效自评报告 一、娄底市贸促会概况 （一）娄底市贸促会组织机构及人员等基本情况： 中国国际贸易促进委员会娄底支会（简称娄底市贸促会）加挂中国国际商会娄底商会牌子，为正处级社会群团机构。贸促会是联接国际与国内、政府与企业、企业与市场、企业与企业的桥梁和纽带。我会核定内设机构２个：综合部、法律事务部，全额拨款事业编制７名，实际在岗人员８名，其中在编人员６名，聘用人员２名；退休干部２名。 （二）娄底市贸促会主要工作职责 １、根据市委、市政府有关外经贸和外事工作的方针及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经济团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。 ２、邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助市人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。 ３、开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。 ４、协调管理全市出国举办经济贸易展会的归口受理、报批工作；根据人民政府授权，审批和管理来娄举办的国际经贸展览、博览会；根据娄底市对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；组织娄底市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待、承办和协调外国在娄底市举办的来华经贸与技术交流展览会、国际展览会、经贸研讨会等。 ５、与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书、商事证明书和ＡＴＡ单证册，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务对企业进行国际商事法律业务培训。 ６、协调指导县市区贸促会（国际商会）工作，在全市范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。 ７、承办市委、市人民政府交办的其他工作。 三、部门（单位）２０１７年度重点工作计划 指导思想：围绕市委、市政府对接大长沙的整体思路；按照十三五规划的目标，充分运用贸促职能为全市外向型经济发展和招商引资、引智、引技架好桥、铺好路、服好务。 工作思路：充分利用县市区贸促机构建立的契机，牢牢把握“国际、服务”这个根本，在国际展览、国际联络、国际交流和服务政府、服务企业、服务项目上狠下功夫，放大贸促功能，拓展服务平台，努力实现县市区贸促工作上新台阶，自办展会和经贸活动上新台阶、招商引资引技上新台阶，为我市外向型经济的发展做出新的贡献。 工作要点： 一、认真指导县市区做好贸促机构的建立、健全和人员培训工作； 二、组织有关企业参加国内国际的展览和国内外其他经贸活动。 三、集中精力抓好招商引资引技工作，全面完成全年的招商引资引技任务； 四、继续巩固和做好娄底国际商会在境外的商会平台及其服务工作 五、抓好企业出证认证工作、及时跟进企业需求和咨询服务 六、加强自身建设，努力提高干部队伍素质。 七、完成市委政府安排的精准扶贫、创文管卫、企业社区帮扶等交办的任务。 （四）娄底市贸促会整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 １、关于 ２０１７ 年整体支出规模情况。２０１７年支出数１７４．９０万元，其中：工资福利支出１０１．４９万；商品服务支出５２．８９万；对个人和家庭的补助２０．５２万。 ２、资金使用方向。２０１７年上年结余１０５．４元，单位收入１７５．６万元，其中：经费拨款１６５．２３万元，其他收入１０．３５万元。支出预算数 １２１．７７ 万元，其中：一般公共支出１０４．８５ 万元，社会保障和就业支出 １１．１７ 万元、住房保障支出５．７４万元。 ３、基本支出：２０１７年单位资金１７４．９万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、扶贫工作等日常公用经费。其中：工资福利支出 １０１．４９万元，商品和服务支出１１．６２万元，对个人和家庭的补助支出２０．５２万元。 ４、专项支出：２０１７年预算数为４１．２７万元，系本单位为完成国际展览经费、国际联络经费、原产地证签证处等管理工作而发生的支出。此项经费在决算时编入商品和服务指出。 ５、关于２０１７年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计１２．６８万元，较去年减少６．９８万元。其中：公务接待费５．２８万元，比去年减少０．０８万元，公务用车运行费１．５６万元，比去年减少２．２１万元。出国经费为５．８３万元，比去年减少４．８５万元。 ６、关于 ２０１７ 年财政拨款收支预算情况的总体说明。收入预算数１２１．７７万元，比２０１６年增加３９．１ 万元，增加的原因是１是人员增加１名，增加经费１７．１５万，２是项目的增加。增加了“一带一路”战略实施外贸发展经费、对外贸易纠纷调节中心、国外境外国际商会代表处３个项目，增加了项目经费２２．７３万 ７、关于 ２０１７ 年一般公共预算当年拨款情况说明。 ２０１７年预算拨款数１２１．７７万元，其中：一般公共支出１０４．８６万元，社会保障和就业支出１１．１７万元、住房保障支出５．７４万元。 ８、关于２０１７ 年政府性基金预算支出情况的说明。市贸促会没有使用政府性基金预算支出。 ９、关于 ２０１７ 年收支预算情况的总体说明。２０１７年部门预算收入１６５．２万元。支出１６５．２５万元包括单位基本运行的经费，以及本单位为完成国际展览经费、国际联络经费、原产地证签证处等管理工作而发生的支出。 二、部门整体支出绩效情况（重点） （一）２０１７年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况 ２０１７年，娄底市贸促会在收支预算内，完成了以下整体目标 目标１：引导企业参加“一带一路”外贸拓展业务 实现情况： 全年共组织４５家以农机和电子陶瓷为主的企业，共９批次、１３０余人参加了印度、柬埔寨、越南、泰国等“一带一路”国家和地区的经贸交流活动，签订外贸合同达２７００万美元。我市味菇坊与芬兰企业合作将在北欧湖南农业产业园投资３０００万欧元兴建磨菇生产基地。五星生物将在印度南部的海德拉巴征地６０亩，投资上千万美元建软骨素提取基地。 目标２：国际联络交流 完成情况： 全年共引进国、境外客商４０余人次，９批次来娄底考察交流，合作兴业。其中包括印度和越南农机采购团５批次３０余人次到双峰采购农机产品；澳大利亚客商２批次５人次考察由我会引进的湖南英越船舶，共商合作事宜；台湾、香港地区客商２批次、１０余人来我市新化、涟源等地考察优质农产品销往香港、台湾地区事宜。双峰客商朱文清与台湾客商共投资２００万美元在娄星工业集中区注册娄底恒泰顺皮具有限公司，年加工贸易额达５００万美元。 目标３：国际展览 完成情况： 积极协调国家、省贸促会将“湘博会”纳入国家贸促会专业展会的范围，已得到国家贸促会的初步认可；其次是主动配合办好“湘博会”。今年省贸促会做为“湘博会”的承办单位之一参与第八届“湘博会”的承办，并且安排近５０万元资金组织“湘博会”贸促系统５０个展位的特装展。邀请政要和客商共２００人举行中印商务论坛。我会邀请国外采购商、经销商、参展商共１５０余人参加了第八届“湘博会”系列活动； 目标４：原产地证出证及培训 为走出去企业提供法律服务并为企业产品出口办理原产地证明，今年出证１８２份；再次是组织培训活动，努力为企业培养外贸人才。今年８月份，我会邀请海关、商检及外贸服务公司的专家和金牌讲师授课，举办了外贸知识培训班，参训企业达１００余家。做好国际法律咨询与服务。 目标５：境外商会平台建设 完成情况： 今年在印度、非洲东部和南部联盟及台湾等国家和地区建立了国际商会代表处，为企业走出去服务；其次是引进跨境电商“宜选网”进驻娄底，为我市农机、电子陶瓷走出国门服务。再次是促成双峰和新化贸促会投资数万元编辑了双峰农机产品和新化电子陶瓷产品中英文目录，为两大特色产品走向国际提供便利。 目标６：招商引资。 完成情况： 我会年初制定了招商引资工作方案，实施招商引资一把手工程，成立了以会长为组长的招商引资领导小组，安排一名中层骨干专门负责该项工作。为娄底响莲实业引资３亿元，目前到位近千万元，引进台湾客商与双峰客商朱文清先生合作，投资２００万美元在娄星工业集中区注册公司，为美国等国家加工手袋，年加工贸易额达５００万美元。 目标７、完成市委交办的任务：精准扶贫 完成情况： 按照市委的统一安排，我会与市移民局共同帮扶涟源白马镇白马社区，该社区共有贫困户１０５户，贫困人口３１４人。我会在人手紧缺的情况下派出了思想素质好、工作责任心强的中层骨干进驻社区开展精准扶贫工作。为了让大多数贫困户年底前脱贫，我会在资金紧张的情况下挤出了１０万元资金根据帮扶对象的不同特点进行产业扶持、危房改造，同时积极协调农办、民政、教育、水利、红十字会等部门对特殊的扶贫对象进行特别扶持，取得了很好效果。 （一） 娄底市贸促会２０１７年度工作总体自我评价。 ２０１７年，在市委政府的坚强领导下，全市贸促组织紧紧围绕市委工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。娄底市贸促会既定绩效目标均已完成 （二）市绩效办对２０１７年娄底市贸促会的绩效评估考核结果是合格 ，评分为 ８６ 分。 （三）自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，市贸促会一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为 ８６ 分（详见附表２部门整体支出绩效评价指标表）。 四、存在问题与建议 主要是资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。 存在的问题： １、 我会从市外经贸局分离出来，当时的人员编制只有三人，经费的预算基数非常低。现在人员编制增加到７人，但工作任务逐年增重，比如扶贫工作、创文管卫、社区帮扶、招商引资等，还有办公开支的增加，比如我会被安排到了市安监局，每年的物业管理费增加了３．５万的刚性支出，比如出差报销的标准增高等导致出差费用增加。财政的经费预算虽然以专项经费的名目增加了整体经费，但是实际上大部分只能用于保障人员经费的支出和单位的正常开支，而在专项的工作上能使用的经费远远不够，专项的经费的控制率低，与实际支出严重不符。 ２、项目相关管理制度还有待完善。因大部分的专项资金只能英语弥补刚性支出的不足，专项资金很难用于专项支出，不利于专项资金的使用和管理。 建议和请求： １、请求财政针对我会的实际情况，在预算编制中，在年初预算追加我会的刚性支出的费用，以免每年我会需要屡次打报告追加经费才能正常运转。
