娄底市贸促会2018年部门预算说明

一、单位职能职责：
我单位的基本职能是：国际联络、国际展览、国际法律、国际培训等；起连接政府与企业，企业与企业，企业与市场的桥梁纽带作用；引导企业走出去，把国外技术、资金引进来；让世界了解娄底，让娄底走向世界。 
二、2018年部门收支预算概况：
娄底市贸促会预算情况包含本级预算，无二级机构。
2018年部门预算编报，收入是公共预算收入，支出包括保障单位基本运行的经费，以及保障国际联络活动开展、国际展览参与、“一带一路”战略实施促进外贸发展、对外贸易纠纷调解中心运行、国外境外国际商会代表处正常工作、原产地证签证等专项经费。
（一）收入预算。2018年收入预算数115.9万元，其中：经费拨款115.9万元,收入总计115.9万元。
  （二）支出预算。2018年支出预算数115.9万元，其中：一般公共支出110.15万元，住房保障支出万5.75元。
    1.基本支出： 2018年预算数为80.55万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出65.29万元，商品和服务支出 15.26万元。
2.专项支出： 2018年预算数为万35.35元，系本单位为完成专项工作而发生的支出，其中：行政工作专项支出35.35万元，主要用于一带一路”战略实施促进外贸发展经费5.5万元、对外贸易纠纷调解中心4.5万元，国际联络活动经费7.55万元、国际展览经费7.5万元、国外境外国际商会代表处4万元、原产地证签证处6.3万元。
（三）“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算总计 11.55万元，其中：因公出国（境）费 3.5万元，公务接待费 6万元，公务用车运行费 2.05万元。
（四）政府采购预算
2018年年没有政府采购预算
   （五）国有资产占有使用情况
    截至2017年末，有车辆1台，为一般公务用车。2018年没有车辆购置预算。
（六）政府性基金预算情况
我单位2019年没有政府性基金预算支出。
（七）、预算绩效管理情况
    按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年市贸促会整体支出115.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
（八）其他重要事项说明
2018年财政预算拨款115.9万元，比2017年预算121.77万，较上年减少5.87万元，同比下降4.8%，主要原因是在职人员减少1人。 

   
 附表：1.2018年部门预算支出指标明细表
　　　　2.2018年部门预算商品和服务支出明细表
　　　　3.2018年部门预算专项支出明细表
4.2018年“三公”经费安排情况表

                        2018年1月 23日