娄底市贸促会2015年部门整体支出绩效评价报告
娄底市贸促会2015年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）基本职能概述
基本职能是：国际联络、国际展览、国际法律、国际培训等职能；承担国际与国内、企业与政府、企业与企业、企业与市场的桥梁纽带作用；引导企业走出去，把国外技术、资金引进来；让世界了解娄底，让娄底走向世界。
（二）组织机构及人员情况
核定全额拨款事业编制6名，实际在职人员为7人，退休干部2人。内设机构3个：综合部、法律事务部、交流中心。
（三）2015年度重点工作计划
1、认真学习党的十八届三中、四中全会精神，不断巩固党的群众路线教育实践活动成果，全力打造文明机关；
2、按照市委政府要求，认真做好市委政府交办的中心工作；
3、全方位联系和服务企业，重点做好双峰天宏不锈钢的帮扶，主要涉外、会员企业的服务工作；
4、认真组织企业参加米兰世博会和国内外其他展（博）览活动，重点组织好以农机、煤机产品到印度等国举行专场展览，努力把娄底产品推向国际市场；
5、突出经济新常态特点，及时调整工作思路，认真做好招商引资工作；
6、加大协调力度，积极筹划和组织“首届中国中南文化旅游博览会”；
7、强力推进平台建设，建好贸促网站，完善数据库，通过平台促进对外交流；
8、继续加大工作力度，积极促进娄底优质农产品和工业品的开发和出口工作；
9、突出贸促业务特点，积极为企业提供法律援助和出证认证服务。
（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2015年经费共支出1440946.65元，包括基本支出，“三公”经费支出，具体支出明细如下：
1、基本支出：
①工资福利支出565138.47元
②商品和服务支出770057.28元
③对个人和家庭补助支出105750..90
3、“三公”经费
①公务用车运行维护费44751.75元，
②公务接待费46930.02元
③因公出国(境)费用309428元（经有关部门批准2015年我市以龚书记为团长组团参加了米兰世博会和以刘益丈为团长参加了在印度和斯里兰卡举办的2015南亚经贸活动，有4人的参展人员的经费都是从我会支出的）。
（五）财务管理状况
根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了制订了娄底市贸促会财务管理制度。办公用品采购管理制度，干部职工福利管理制度等。分管领导负责经费审批。
二、专项经费实施情况
我会2015年度工作的主要绩效,对2015年度部门(单位)预算执行及其他财政财务收支情况进行整体评价，并对部门(单位)自评得分情况进行简要说明。
2015年市财政安排我会专项经费18.54万元，其中：国际联络经费10万元，国际展览经费8万元，原产地证签证处0.54万元，我会严格执行专款专用规定，充分发挥了专项经费的作用，取得了良好的经济效益和社会效益，自评得分70分，现分项说明如下：
（一）国际联络经费的绩效
1.参加意大利米兰世博会中国馆湖南周活动，并顺道访问了芬兰和丹麦
2015年6月，由我会牵头组织的以龚武生书记为团长的娄底代表团共10人参加了意大利米兰第42届世博会中国馆湖南周活动，并顺道访问了芬兰和丹麦，进行了一系列的推介我市企业和产品的活动，取得了良好效果。紫鹊界梯田全球同耕、世界共种的全球认租模式在国际上引起强烈反响。与多位意大利政要率先签订认租紫鹊界梯田的协议；意大利波利尼亚和新化签订了友好城市协议；新化大型纪录片《一平方英尺的奇迹》作为经典之作在米兰世博会期间与中国国家形象片《团圆》一起轮番在影视厅每天滚动播放；湖南新化渠江薄片入选百年世博中国名茶金骆驼奖；世博会闭幕式邀请紫鹊界梯田风景名胜区返场献演。
在芬兰访问时，代表团与芬兰华商会会长杨二林先生、市政府旅游部官员就我市生态旅游和特色农产品与芬兰合作的问题进行了洽谈。促成了科沃拉市经济部有意派代表团赴我市考察废煤渣循环利用项目；促成了我市已有味菇坊集团、响莲实业、乐开口实业、灯塔米业、瑞生源酒业等入驻芬兰湖南农业产业园。
在丹麦哥本哈根访问时，代表团播放了紫鹊界专题片《一平方英尺的奇迹》，接待官员很震撼中国有这么神奇的景点和自然的风光，当即表示将安排哥本哈根的摄影家和记者赶赴娄底将紫鹊界推介给丹麦。
2.邀请境内外重要客商访问娄底
一是我会积极促成了中国通用技术控股公司旗下的环球医疗与我市妇幼保健院、市二人民医院开展PPP合作。先后多次派专家团队来娄考察洽谈走访调查评估。目前正在紧锣密鼓推进。
二是我会力促厦门蓝晟云谷落户娄底。厦门蓝晟企业管理咨询有限公司执行总裁李少潭应我会邀请，对我市特色产品生产企业进行了考察，仔细了解了我市农林特色产品的产销情况，对我市渠江薄片、白溪豆腐、永丰辣酱、紫鹊贡米等特色农产品非常感兴趣，同时对我市有产品没品牌、有产量没销量、有渠道不畅通的现状感到非常遗憾。他表示将在我市建立特色农产品蓝晟云谷电商产业园，为我市特色农产品走出湖南走向全国走向世界奠定良好的基础。
三是邀请澳门客商来娄底考察交流。邀请了澳门台湾总商会理事长叶敬涛先生、澳门绿色环保产业联盟理事长萧晋邦先生、澳门国际环保团体联合总会理事长薛亚雄先生等一行五人来到娄底，参观了冷水江瑞生源杨梅酒生产基地、新化天门寒茶生产基地等，薛亚雄先生对瑞生源杨梅酒汁和天门香寒茶很感兴趣并有合作意向。萧晋邦和薛亚雄先生还就向我市卫生系统捐赠SM等离子体电切系统事宜跟市卫计委相关领导进行了对接。
（二）国际展览经费的绩效
1、组织农友集团等企业参加了2015中国商品（印度孟买及斯里兰卡科伦坡）展览会并组织湖南省农业机械专场推介会。全面深入的了解了斯里兰卡和印度的耕种方式及农业机械市场需求。湖南农友机械集团刘若桥董事长在展会上接待了多位新老客户，在斯里兰卡新增10多家意向企业客户，在印度联络了100多家有意向的合作伙伴。大大增加了刘若桥董事长对推广农机进入印度和斯里兰卡市场的信心。
2、组织新化9家名优农企参加了“第二十届澳门国际贸易投资博览会”。澳门国际绿色环保产业联盟董事长、澳门展副会长薛亚雄莅临渠江薄片的展厅，澳门台湾总商会会长、澳门糖酒业有限公司董事长陈忠勇先生细品了桃林园酒的多个产品，认为新化桃林园系列水酒其味甘而不烈，醇浓而洌香，新化水酒产业将引领中国养生饮酒风潮，前景广阔，市场潜力巨大，希望跟桃林园酒业公司合作，共同将新化水酒做大做强。
3、参与组织第六届“湘博会”和第四届娄商大会。11月6日，由省政府主办，商务部重点支持，以“培育特色，转型发展”为主题的省第六届农业机械、矿山机械、电子陶瓷产品博览会（简称“湘博会”）在娄底举行。我会具体负责展览工作，取得了很好的效果。本届“湘博会”展览面积25000余平方米，设置标准展位300余个；参展企业达700家，包括土耳其及非洲的6家境外企业，新疆、四川等地的45家省外企业；参展产品逾万个，全面展示了我市农业机械、矿山机械、电子陶瓷等产业领域的新产品、新技术、新设备、新成果。
4、组织了新化县5家企业参加香港亚洲农产品展。我会向香港客商推介了桃林园系列新化水酒、九蒸九晒野生黄精、天门香有机寒茶，受到了香港客商的好评。经过努力，我市参展企业都找到了自己产品在香港的合作伙伴。
此外，我会还组织相关企业参加了中朝博览会、日韩招商和其它一些经贸交流活动。
（三）原产地证签证专项经费的绩效
为了做好我市出口货物的原产地证签证工作，加强对外贸企业的服务力度，我会对企业实行了注册费用减免。签证人员加班加点，服务热情，体贴周到，得到了相关办证企业的一致好评。积极参加省会和总会的业务培训，努力提高办证业务水平，全年免费办证260份，每份直接为企业节省经费最少达1000元，间接的社会效益更大了。
三、总体评价自评得分（见附件3部门整体支出绩效评价指标表，附件4部门整体支出绩效评价基础数据表）
四、存在问题与建议
主要是资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。
存在的问题：项目相关管理制度还有待完善。专项资金未单独设置账本、账套、而是通过经费支出-商品服务支出的相关科目列支，明细账中摘要栏也难以区分是否由专项资金列支，容易出现超标开支、挪用等违规使用资金现象，不利于专项资金的使用和管理。
建议：1、因我单位人员编制少，而在职人数多，加之预算基数一直很低，部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中需要追加部分经费，所以导致预算控制率低，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。加强队伍建设，建立绩效评价的长期机制。
2016-12-30
