2024年度中国国际贸易促进委员会娄底支会部门决算
2024年度中国国际贸易促进委员会娄底支会
部门决算
目 录
第一部分 中国国际贸易促进委员会娄底支会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国国际贸易促进委员会娄底支会部门概况
一、部门职责
中国国际贸易促进委员会娄底支会的主要职责是：
(一)拟订全市贸促工作发展计划、纲要,协助组织制定并实施全市外向型经济发展计划。
(二)进行政策研究和信息咨询,为开放型经济发展建言献策,承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作。
(三)组织企业参加国内外展览和经贸活动,参与工商对接活动；加强和创新投资贸易促进工作,帮助企业建设海外营销网络,积极推动国际交流联络；构建娄底企业国际化经营服务平台,推进贸促工作与互联网融合发展。
(四)拓展商事法律综合服务体系,通过签发原产地证书、商事证明、商事仲裁等渠道服务企业。
(五)健全多双边工商合作平台,不断扩大与海外工商界交流,利用境外娄底商会、华人团体等资源,建立联络和联络体制；主动代言工商,加强与海外商协会联络,营造国际化营商环境。
(六)加强国际商会管理和工作,专业有效服务会员。
(七)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
我会为全额拨款的正处级群团机构，内设机构2个：办公室、业务部。核定人员编制8人，其中含工勤编1人。实际在职人员11人，退休人员3人。
（二）决算单位构成
中国国际贸易促进委员会娄底支会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中国国际贸易促进委员会娄底支会本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计298.71万元，与上年相比增加13.94万元，上升4.90%。主要是因为2024年在职人数增加2人，工资性支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计298.71万元，其中：财政拨款收入297.73万元，占99.67%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.98万元，占0.33%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计298.71万元，其中：基本支出298.71万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计297.73万元，与上年相比，增加15.16万元，上升5.37%。主要是因为2024年在职人数增加2人，工资性支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出297.73万元，占本年支出合计的99.67%，与上年相比，财政拨款支出增加15.16万元，上升5.37%。主要是因为2024年在职人数增加2人，工资性支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出297.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）206.25万元，占比69.27%；社会保障和就业支出（类）22.21万元，占比7.46%；卫生健康支出（类）6.59万元，占比2.21%；商业服务业等支出（类）50.00万元，占比16.79%；住房保障支出（类）12.68万元，占比4.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为234.42万元，支出决算数为297.73万元，完成年初预算的127.01%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为199.97万元，支出决算为203.95万元，完成年初预算的101.99%,决算数大于预算数主要原因是：2024年新进人员，工资性支出增加。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了部分政府奖励性绩效。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了退休人员年终慰问金。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了退休人员1-6月基础绩效。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为15.18万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了退休人员7-12月基础绩效。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%。
8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了国际市场拓展专项资金。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.68万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出297.73万元，其中：
人员经费170.88万元，占基本支出的57.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费126.85万元，占基本支出的42.61%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17.52万元，支出决算为14.34万元，完成预算的81.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，与上年相比减少7.93万元，下降35.61%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少7.75万元，下降40.22%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。2024年度安排因公出国（境）团组3个，累计3人次，开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出11.52万元，主要用于2024年湖南省欧洲投资贸易洽谈周活动出访，2024湖南企业走进东盟活动出访，2024湘企走进大湾区系列活动。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.50万元，支出决算为1.23万元，完成预算的82.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0.22万元，下降15.17%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车购置费及运行维护费支出。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024年度中国国际贸易促进委员会娄底支会更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2024年度本单位未发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为1.50万元，支出决算为1.23万元，主要是公车保险费、油费、维修费及ETC费用等支出，完成预算的82.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出，与上年相比减少0.22万元，下降15.17%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出预算为4.50万元，支出决算为1.58万元，完成预算的35.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，与上年相比增加0.03万元，上升1.94%，增长的主要原因是本年度因工作需要，接待略有增加，但严格控制在预算内。2024年度共接待来访团组17个，来宾95人次，主要是各类商贸活动事务对接、业务对接与指导等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2024年机关运行经费支出126.85万元，年初预算数81.26万元，比年初预算增加45.59万元，增加56.10%，主要原因是：因工作需要年中追加了部分国际拓展专项资金。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.58万元，用于召开全市贸促工作会议、全省贸促系统商事认证业务创新与发展座谈会会议，人数50人，内容为全市贸促工作会议、全省贸促系统商事认证业务创新与发展座谈会；开支培训费2.27万元，用于开展2024湖南商事认证业务培训、中心组学习等培训，人数1100人，内容为2024湖南商事认证业务培训，中心组学习，意识形态工作培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额22.96万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.82万元。授予中小企业合同金额18.4万元，占政府采购支出总额的80.14%，其中：授予小微企业合同金额18.08万元，占政府采购支出总额的78.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.77%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金298.71万元。其中，一般公共预算项目1个298.71万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。2024年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数298.71万元，执行数298.71万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，我单位均较好地完成了全年的目标工作任务。发现的主要问题及原因：从整体支出绩效初步自评情况来看，我单位在强化预算管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但绩效管理意识还有待加强。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识。预算编制前做好衔接工作，提高预算编制和绩效目标设定的科学性、合理性、精确性，提高财政资金的使用效益。二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
1.单位将对部门整体支出绩效自评结果认真进行分析，找出短板，补齐不足，在以后工作将预算绩效管理进一步落到实处。2.严格按要求及时在单位门户网站对外公开，接受社会监督。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
11．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
13．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
17．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
18．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。
19．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。
21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。
25．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分
附 件
