一、部门概况

（一）简要介绍2023年度重点工作总结。

2023年，娄底市贸促会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记对湖南以及对贸促工作的重要指示批示精神，紧紧围绕市委、市政府工作部署，积极主动作为，充分发挥联通政企、融通内外、畅通供需的功能，增强贸易投资促进作用，为娄底外经贸发展、扩大对外开放方面发挥了积极作用。

聚焦优势产业，高标准推动“走出去”。结合娄底实际，策划组织我市农机、电子陶瓷、茶叶、黄精等优势产业和特色产品参加国内外品牌展会。“借船出海”畅通供需链。先后7次组团参加国（境）外展会，近50家企业随团出海，取得了较好的宣传效果和经济效果。比如，在2023英国先进陶瓷展上，我市参展的美程陶瓷、鑫星电陶等10家企业收获意向合作订单20余单，合同签约金额500多万美元；在第23届马来西亚国际食品展上，我市红茶、黄精等15家企业成功亮相，达成10亿元海外农产品订单成果；在2023马来西亚国际农业科技展上，我市农友、好运来等5家农机企业的产品得到RCEP成员国客商的青睐和好评，收获印度尼西亚、菲律宾等国家12个客商的订单，销售金额达1000万元。“借梯登高”融入大循环。牵头组织我市46家企业、130余名专业观众参加首届中国国际供应链促进博览会，其中，湖南紫金茶叶、新化天龙山农林科技等2家地理标志产品企业在绿色农业链展区成功亮相，与客商达成销售合作意向4组、OEM合作2组，预计年订单销售额1500万元。“借势发力”培育新动能。借助湖南—泰国经贸合作座谈对接会平台，邀请泰国农业工会主席一行来娄底考察农机产业，促成农友集团与泰国农业工会签订采购意向书。

聚焦拓网畅渠，高质量扩大“朋友圈”。抓住后疫情时代往来交流井喷式发展的契机，以国际视野做好对外联络工作。广聚资源“搭台子”。认真贯彻习近平总书记“扩大国际朋友圈”的指示要求，先后与马来西亚古来中华总商会、菲律宾湖南商会签订缔结友好合作关系协议，与“一带一路”沿线地区4家商协会签订战略合作协议。同时，接待印尼、越南、老挝等国家湖南商会负责人及企业家代表50多人次，形成良性互动态势。广辟渠道“铺路子”。先后组织赴欧洲、走进东盟经贸代表团，拜会英国湖南商贸总会、法国中国工商会、印尼中华总商会及部分中资企业，组织开展6场推介交流活动，并促成双峰农机协会与菲律宾湖南商会签订外贸合作框架协议、农友集团在印尼合作办厂达成初步意向、新化茶叶产业协会与马来西亚亚太杰出品牌国际认证委员会建立战略合作关系。广泛宣传“亮牌子”。在组织企业赴国外开展经贸活动期间，我们每到一处，都不忘宣传娄底营商环境，推介娄底优势产业，释放对外合作诚意。同时，诚挚邀请海外湘（娄）商回娄参加“湘博会”“全球娄商大会”，展示娄底开放发展的新形象。

聚焦企业需求，高水平念好“服务经”。紧紧围绕会员企业这个主体，抓住服务企业这个根本，全力为企业解决急难愁盼问题。平台建设出成效。争取市委市政府重视，在全省率先完成湖南企业国际化经营服务平台（简称EHN)娄底站点建设。目前，我市入驻EHN平台的企业达260家，共享共建、抱团取暖之势初步形成。同时，依托EHN平台成功举办湖南娄底—RCEP成员国农机供需线上推介洽谈会，签订1个对外合作项目、计划投资500万美元，签订3个农机采购意向协议、采购金额1100万美元。商法服务稳增长。全年5批次组织干部职工参加中国贸促会举办的原产地证业务、地理标志产品认证、RCEP认证等各类业务培训，6次组织企业参加中国贸促会、省贸促会举办的法律讲座和培训活动，2次配合中国贸促会开展营商环境调研。同时，优化出证认证程序，全年新增注册企业7家，签发原产地证书223份，实现企业不见面办理、自主签证率100%。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2023年全年支出284.77万元，其中：基本支出284.77万元；基本支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

2023年基本支出284.77万元，按支出经济分类，其中：工资福利支出为139.60万元，占总支出的49.02%；商品和服务支出135.5万元，占总支出的47.58%；对个人和家庭补助8.43万元，占总支出的2.96%；资本性支出1.24万元，占总支出的0.44%。

（二）项目支出情况。

2023年度本单位无部门预算专项资金以外的其他项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

2023年，我单位在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：保障单位正常运转、完成市委政府交付基本工作。

完成情况：2023年单位及时支付机关各单位履行职能所需求的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费等日常开支，切实保证了机关的正常运转，促进日常工作的进一步开展，市委政府交付的基本工作完成率100%。单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达100%。

目标2：完成本年度单位人员经费保障任务。

完成情况：本单位2023年末在职人员9人，退休人员3人。全年每月按时发放了工资、津贴补贴、退休费等，缴纳住房公积金和基本养老保险、医保金等社会保险缴费，切实保障了单位人员工资、正常福利。单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达100%。

目标3：促进”一带一路”战略实施外贸发展，助力企业寻找新机遇。

完成情况：结合娄底实际，策划组织我市农机、电子陶瓷、茶叶、黄精等优势产业和特色产品参加国内外品牌展会。“借船出海”畅通供需链。先后7次组团参加国（境）外展会，近50家企业随团出海，取得了较好的宣传效果和经济效果。比如，在2023英国先进陶瓷展上，我市参展的美程陶瓷、鑫星电陶等10家企业收获意向合作订单20余单，合同签约金额500多万美元；在第23届马来西亚国际食品展上，我市红茶、黄精等15家企业成功亮相，达成10亿元海外农产品订单成果；在2023马来西亚国际农业科技展上，我市农友、好运来等5家农机企业的产品得到RCEP成员国客商的青睐和好评，收获印度尼西亚、菲律宾等国家12个客商的订单，销售金额达1000万元。

目标4：组织企业参展拓展国内市场。

完成情况：牵头组织我市46家企业、130余名专业观众参加首届中国国际供应链促进博览会，其中，湖南紫金茶叶、新化天龙山农林科技等2家地理标志产品企业在绿色农业链展区成功亮相，与客商达成销售合作意向4组、OEM合作2组，预计年订单销售额1500万元。“借势发力”培育新动能。借助湖南—泰国经贸合作座谈对接会平台，邀请泰国农业工会主席一行来娄底考察农机产业，促成农友集团与泰国农业工会签订采购意向书。

目标5：强化国内外商协会交流合作。

完成情况：广聚资源“搭台子”。认真贯彻习近平总书记“扩大国际朋友圈”的指示要求，先后与马来西亚古来中华总商会、菲律宾湖南商会签订缔结友好合作关系协议，与“一带一路”沿线地区4家商协会签订战略合作协议。同时，接待印尼、越南、老挝等国家湖南商会负责人及企业家代表50多人次，形成良性互动态势。广辟渠道“铺路子”。先后组织赴欧洲、走进东盟经贸代表团，拜会英国湖南商贸总会、法国中国工商会、印尼中华总商会及部分中资企业，组织开展6场推介交流活动，并促成双峰农机协会与菲律宾湖南商会签订外贸合作框架协议、农友集团在印尼合作办厂达成初步意向、新化茶叶产业协会与马来西亚亚太杰出品牌国际认证委员会建立战略合作关系。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

我单位既定绩效目标及指标任务均已完成。

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

2023年度我单位科学严谨编制预算，支出严格执行预算，进一步完善健全了内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措。

     四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2023年度部门（单位）的绩效评估考核结果；

2023年度市绩效办对我单位的绩效考核结果为良好。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2023年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2023年度整体支出绩效进行评价。

根据年初的绩效考核工作计划和目标，我单位均较好地完成了全年的目标工作任务，财务管理制度健全规范，无违规违纪现象。本单位根据部门整体支出评价指标表作出自评得98分，具体见自评打分表。

五、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

从整体支出绩效初步自评情况来看，我单位在强化预算管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但绩效管理意识还有待加强。

六、下一步改进措施

1、预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况及绩效目标实施情况进行监控。

2、进一步强化预算管理意识。预算编制前做好衔接工作，提高预算编制和绩效目标设定的科学性、合理性、精确性，提高财政资金的使用效益。

七、 部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。（该项由有下属预算单位的主管部门报送）

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

单位将对部门整体支出绩效自评结果认真进行分析，找出短板，补齐不足，在以后工作将预算绩效管理进一步落到实处。并严格按要求及时在单位门户网站对外公开，接受社会监督。

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2023年度部门整体支出绩效自评表

说明：三级指标的设立以2023年度预算绩效目标申报表申报指标为准。