中国国际贸易促进委员会娄底支会

2024年部门预算公开

目   录

第一部分 2024年部门预算公开说明

第二部分 2024年部门预算表

1.预算01表 部门收支总表

2.预算02表 部门收入总表

3.预算03表 部门支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

(1)拟订全市贸促工作发展计划、纲要,协助组织制定并实施全市外向型经济发展计划。

(2)进行政策研究和信息咨询,为开放型经济发展建言献策,承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作。

(3)组织企业参加国内外展览和经贸活动,参与工商对接活动;加强和创新投资贸易促进工作,帮助企业建设海外菅销网络,积极推动国际交流联络;构建娄底企业国际化经营服务平台,推进贸促工作与互联网融合发展。

(4)拓展商事法律综合服务体系,通过签发原产地证书、商事证明、商事仲裁等渠道服务企业。

(5)健全多双边工商合作平台,不断扩大与海外工商界交流,利用境外娄底商会、华人团体等资源,建立联络和联络体制;主动代言工商,加强与海外商协会联络,营造国际化营商环境。

(6)加强国际商会管理和工作,专业有效服务会员。

(7)完成市委、市政府交办的其他任务。

（2）机构设置

根据编委核定，我单位为全额拨款的正处级参公群团组织，内设机构2个：办公室、业务部。

二、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会娄底支会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中国国际贸易促进委员会娄底支会本级。

三、主要工作任务

（1）搭建经贸交流平台。紧紧围绕娄底材料谷产业发展大局，继续组织相关企业参加国际国内品牌展会，助力娄底优势产业和优质产品走出去。

（2）加强商事法律服务。积极宣传推广优惠原产地、ATA单证册、自由销售证明、出口商品品牌证明、地理标志产品品牌等商事认证业务。围绕RCEP、企业“走出去”等专题举办专题培训班，帮助企业提升国际市场拓展能力和防范应对风险能力，助力企业经营合规化、国际化。

（3）抓实抓好服务外资企业专班工作。充分利用现有工作机制，做好外资企业诉求收集、梳理上报、跟踪反馈等工作，全力稳外资稳外贸。

（4）用好用活EHN平台资源。以湖南企业国际化经营服务平台为抓手，推进市县两级接力站点全覆盖，服务重点园区、重点产业、重点企业；通过市贸促会网站、企业QQ群、微信群、微信公众号等平台，加大对企业信息推送的广度和频度，为企业提供经贸预警、政策解读等信息。利用好“投资中国”平台，宣传推广我市营商环境、投资政策和产业项目。

（5）扩大对外合作朋友圈。加强与境内外商协会的联系交流，力争与更多“一带一路”沿线国家城市签署友好合作协议，以贸促交流助推友城建设，积极吸引海外娄商回乡投资创业。

四、部门收支总体情况

2024年部门预算只包括中国国际贸易促进委员会娄底支会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数234.42万元，其中：一般公共预算拨款234.42万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加33.42万元，上升16.63%。主要是人员的保障经费增加，人数较去年增加1人。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算234.42万元，其中：一般公共服务支出199.97万元，社会保障和就业支出15.18万元，卫生健康支出6.59万元，住房保障支出12.68万元。支出较去年预算增加33.42万元，上升16.63%。主要是人员的保障经费增加，人数较去年增加1人。

五、一般公共预算拨款支出

2024年一般公共预算拨款支出预算234.42万元，其中：一般公共服务支出199.97万元，占85.30%；社会保障和就业支出15.18万元，占6.48%；卫生健康支出6.59万元，占2.81%；住房保障支出12.68万元，占5.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为165.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为69.23万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出69.23万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支等方面。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款14.23万元，比上年预算增加1.87万元，上升15.13%。主要是人数较去年增加1人，相应的商品服务经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算数为7.00万元，其中，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费1.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.50万元），因公出国（境）费1.00万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数200人，内容为2024全市贸促工作会议，服务企业拓展国际市场有关工作会议；培训费预算1.2万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额11.32万元，其中，货物类采购预算9.32万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2024年政府购买服务预算总额0万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，共有公务用车1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为234.42万元，其中，基本支出165.19万元，项目支出69.23万元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2024年部门预算表