娄底市本级整体支出

绩

效

自

评

材

料

申报单位（盖章）：  娄底市贸促会    

2023年  5 月 25 日

自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评表》

4. 部门预算支出整体绩效自评报告网上公开截图（主管部门含下属预算单位预算支出整体绩效自评报告公开截图）

5、其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件等）及与自评报告、基础表和自评表内容相符的相关佐证材料（佐证资料必须列目录表，与自评表指标对应）。

2022年度部门整体支出绩效自评报告

（娄底市贸促会）

一、部门概况

（一）简要介绍2022年度重点工作计划；

2022年，娄底市贸促会、娄底国际商会在市委、市政府的坚强领导和省贸促会的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以迎接党的二十大召开和学习宣传党的二十大精神为主线，结合贯彻落实习近平总书记在庆祝中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上的重要讲话精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，服务和融入新发展格局，搭平台、聚资源、优服务，推动贸促工作高质量发展，为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务、全力推进娄底高水平对外开放作出了积极贡献。

1、以政治建设为统领，全面加强党对贸促工作的领导。一是思想政治建设不断提升。二是党风廉政建设不断推进。三是意识形态工作不断加强。四是学习宣传贯彻党的二十大精神不断深入。

2.广搭平台，参与重大经贸活动有名有实。为适应常态化疫情防控新形势，我会把服务企业拓展市场的重心从国外转向国内，主动融入新发展格局。一是参展参会成果丰硕。二是自办展会稳步推进。三是积极参与地方经贸平台建设。协助市委、市政府做好第十三届“湘博会”相关工作，参与举办第三届九九黄精文化节，利用贸促优势搭桥梁、聚资源、兴项目，作出了应有贡献。

3.广聚资源，服务市场主体有力有效。一是深入企业调研，积极代言工商。健全完善了《娄底市贸促会班子成员挂点联系重点会员企业工作方案》，加强与会员企业的常态化联系。深入开展“我为企业办实事”实践活动，帮助湖南金柯国际贸易有限公司、湖南卓尔轴瓦科技有限公司、新化茶协等企业、协会解决一批急难愁盼问题，深受企业好评。3月至8月，先后会同有关部门对全市外向型企业特别是农机企业开展了2次专题调研，形成了《娄底市外向型经济调研报告》《双峰农机外贸调研报告》，为市委、市政府决策提供参考。二是扎实开展服务外资企业专班工作。为贯彻落实党中央、国务院关于稳定外资工作的决策部署，市政府成立了娄底市服务外资企业工作专班，办公室设在市贸促会，负责收集、报送、反馈在娄外资企业诉求等工作。专班成立后，我会迅速制定出台工作方案和联席会议制度，建立了“五个一”常态化服务机制。同时，对全市外资企业开展全面调研，实地走访外资企业46家，收集梳理14条企业诉求，已对接协调相关职能部门处理，确保企业诉求有反馈、有落实。三是积极推进EHN平台站点建设。湖南企业国际化经营服务平台（EHN）是全省贸促系统开展国际贸易投资工作的重要抓手。按照省贸促会“加强三级联建、实现共享共建”的要求，我们积极争取市委、政府重视，安排了专门场地和建设经费，经过数据库建设、宣传发动、硬件安装、企业培训等阶段，我市在全省率先完成EHN平台接力站点建设。目前，全市已有200余家企业入驻平台，有效助力我市企业稳订单、拓市场。

4.广交朋友，国际交流合作有招有为。今年，我会先后在菲律宾、越南新设2家海外代表处，并与菲律宾湖南商会、越南中国商会湖南企业联合会签订了战略合作协议。目前，我会在欧洲、非洲和东南亚国家等地设有12家海外代表处，与长三角、粤港澳、西北““一带一路””沿线地区31家商协会签订了战略合作协议。同时，利用海外机构资源，组织企业参加湖南产品走进中东线上博览会、2022悉尼国际游艇展等国际展会，为畅通国内国际双循环打下了坚实基础。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2022年全年支出302.07万元，其中：基本支出302.07万元；基本支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

2022年基本支出302.07万元，按支出经济分类，其中：工资福利支出为137.72万元，占总支出的45.59%，商品和服务支出150.12万元，占总支出的49.7%，对个人和家庭补助14.24万元，占总支出的4.71%。

（二）项目支出情况。

2022年度本单位无市级专项资金以外的其他项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

2022年，我单位在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：保障单位正常运转、完成市委政府交付基本工作。

完成情况：2022年单位及时支付机关各单位履行职能所需求的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费等日常开支，切实保证了机关的正常运转，促进日常工作的进一步开展，市委政府交付的基本工作完成率100%。单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达100%。

目标2：完成本年度单位人员经费保障任务。

完成情况：本单位2022年末在职人员7人，退休人员3人。全年每月按时发放了工资、津贴补贴、退休费等，缴纳住房公积金和基本养老保险、医保金等社会保险缴费，切实保障了单位人员工资、正常福利。单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达100%。

目标3：促进”一带一路”战略实施外贸发展。

完成情况：我会在欧洲、非洲和东南亚国家等地设有12家海外代表处，与长三角、粤港澳、西北““一带一路””沿线地区31家商协会签订了战略合作协议。同时，利用海外机构资源，组织企业参加湖南产品走进中东线上博览会、2022悉尼国际游艇展等国际展会，为畅通国内国际双循环打下了坚实基础。

目标4：国际联络活动。

完成情况：2022年，我会先后在菲律宾、越南新设2家海外代表处，并与菲律宾湖南商会、越南中国商会湖南企业联合会签订了战略合作协议。为抢抓《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP)生效实施的契机，助力我市农机企业拓展东南亚市场，我会积级策划举办湖南娄底—RCEP成员国农机供需线上推介洽谈会。该活动由省贸促会国际交流中心、市贸促会、双峰县人民政府主办，拟邀请菲律宾、马来西亚相关政府部门负责人、商协会负责人和农机采购经销商参加，在双峰县设主会场，菲律宾、马来西亚分别设分会场，年前已完成各项前期准备工作。

目标5：国际展览经费。

完成情况：为适应常态化疫情防控新形势，我会把服务企业拓展市场的重心从国外转向国内，主动融入新发展格局。一是参展参会成果丰硕。9月17-23日，我会组织10家省市级龙头茶叶企业参加第七届中国—亚欧博览会，举办了娄底（新化）红茶新疆行系列活动。期间，我市参展企业与新疆茶叶经销商签订了4个战略合作协议和意向销售合同，成交金额达1.3亿元。同时，在乌鲁木齐开设了新化红茶运营中心、体验店和专柜。我市首次参展亚欧博览会就实现了帮助企业走出去的目标，为娄底（新化）红茶拓展新疆乃至亚欧市场奠定了良好基础。9月4-6日，我会牵头组织8家企业参加了2022湖南（国际）通用航空产业博览会。其中，精飞智能在线上与巴基斯坦客户签订了100架农用植保无人机意向购销协议，为公司开展国际贸易打开了突破口，进一步稳定了精飞智能在全省农用无人机领军企业地位。

目标6：原产地签证处。

完成情况：为走出去企业提供法律服务并为企业产品出口办理原产地证明，全年出证71份；同时做好国际法律咨询与服务，增加了外贸企业出证率和外贸便捷度。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

2022年我单位既定绩效目标及指标任务均已完成。

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

2022年度我单位科学严谨编制预算，支出严格执行预算，进一步完善健全了内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措。

     四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2022年度部门（单位）的绩效评估考核结果；

2022年度市绩效办对我单位的绩效评估考核结果暂时还未定。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2022年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2022年度整体支出绩效进行评价。

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，2022年度部门整体支出绩效自评得分98分。单位财务管理健全规范，无违规违纪现象。

五、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

从整体支出绩效初步自评情况来看，我单位在强化预算管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题：一是绩效管理意识还有待加强；二是整体支出绩效指标细分可操作性有待提高。

六、下一步改进措施

1.提高预算预见性和科学性，合理编制年初预算，科学设定年度整体绩效目标，进一步细化量化绩效目标。

2.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长期机制。

七、 部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。（该项由有下属预算单位的主管部门报送）

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

单位运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对整体支出产出和效果进行客观公正的评价，提升预算管理水平和政策实施效果。整体支出绩效自评报告按规定时间、内容、程序在娄底市贸促会门户网站公开。

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2022年度部门整体支出绩效自评表 

说明：三级指标的设立以2022年度预算绩效目标申报表申报指标为准。