中国国际贸易促进委员会娄底支会

2023年部门预算公开

目   录

第一部分 2023年部门预算公开说明

第二部分 2023年部门预算表

1.预算01表 收支总表

2.预算02表 收入总表

3.预算03表 支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

(1)拟订全市贸促工作发展计划、纲要,协助组织制定并实施全市外向型经济发展计划。

(2)进行政策研究和信息咨询,为开放型经济发展建言献策,承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作。

(3)组织企业参加国内外展览和经贸活动,参与工商对接活动;加强和创新投资贸易促进工作,帮助企业建设海外菅销网络,积极推动国际交流联络;构建娄底企业国际化经营服务平台,推进贸促工作与互联网融合发展。

(4)拓展商事法律综合服务体系,通过签发原产地证书、商事证明、商事仲裁等渠道服务企业。

(5)健全多双边工商合作平台,不断扩大与海外工商界交流,利用境外娄底商会、华人团体等资源,建立联络和联络体制;主动代言工商,加强与海外商协会联络,营造国际化营商环境。

(6)加强国际商会管理和工作,专业有效服务会员。

(7)完成市委、市政府交办的其他任务。

（2）机构设置

根据编委核定，我单位为全额拨款的正处级参公群团组织，内设机构2个：办公室、业务部。

二、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会娄底支会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中国国际贸易促进委员会娄底支会本级。

三、主要工作任务

协调全市贸促系统开展的贸易投资促进工作,为企业提供政策宣介、信息资讯、业务培训等综合性服务。组织企业参加境(内)外经济贸易展览会和对外经济技术展览会;组织展会论坛,策划、联络、协调、组囯际性会议;收集、整理、传递和发布国际经贸信息,编辑出版信息资料,举办有关国外经贸形势、国际市场动态的报告会;向国内外企业和机构提供国际贸易、合资合作的信息和资询;负责国外工商团体在华机构、海外商协会、贸易促进机构及各类经贸组织的日常联络。签发出口货物原产地证明书,代办领事认证和国际商事证明书,调解涉外经贸纠纷、代理仲裁诉讼和出口商品的商标注册、专利申请业务;收集、整理、传递和发布囯际经贸摩擦预警信息,举办有关国外经贸形势、国际市场动态的报告会;协助国家贸促会、省贸促会法律事务工作。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算只包括中国国际贸易促进委员会娄底支会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数201.00万元，其中：一般公共预算拨款201.00万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加50.18万元，上升33.27%。主要是2023年政府性奖励绩效奖和政府性基础绩效奖纳入预算，相应社会保险缴费和公积金基数提高，以及国际联络、展览专项经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算201.00万元，其中：一般公共服务支出174.59万元，社会保障和就业支出11.81万元，卫生健康支出4.74万元，住房保障支出9.87万元。支出较去年预算增加50.18万元，上升33.27%。主要是2023年政府性奖励绩效奖和政府性基础绩效奖纳入预算，相应社会保险缴费和公积金基数提高，以及国际联络、展览专项经费增加。

五、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款支出预算201.00万元，其中：一般公共服务支出174.59万元，占86.86%；社会保障和就业支出11.81万元，占5.88%；卫生健康支出4.74万元，占2.36%；住房保障支出9.87万元，占4.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为128.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为72.97万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出72.97万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支等方面。

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款19.40万元，比上年预算减少3.43万元，下降21.72%。主要是一部分公用经费用于弥补人员类经费支出。

（二）“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为7.00万元，其中，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费1.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.50万元），因公出国（境）费1.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1.5万元，拟召开2次会议，人数约150人，内容为全市贸促工作会议和重点经贸活动会议，经费预算1.5万元；培训费预算2.05万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。拟举办1次外经外贸业务培训，人数100人左右，经费预算1.2万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额7.1万元，其中，货物类采购预算7.1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2023年政府购买服务预算总额0万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，共有公务用车1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为201.00万元，其中，基本支出128.03万元，项目支出72.97万元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码：        708001

单位名称：        中国国际贸易促进委员会娄底支会