2021年度

中国国际贸易促进委员会娄底支会部门决算

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国国际贸易促进委员会娄底支会部门概况

一、部门职责

中国国际贸易促进委员会娄底支会的主要职责是：

(一)拟订全市贸促工作发展计划、纲要,协助组织制定并实施全市外向型经济发展计划。

(二)进行政策研究和信息咨询,为开放型经济发展建言献策,承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作。

(三)组织企业参加国内外展览和经贸活动,参与工商对接活动；加强和创新投资贸易促进工作,帮助企业建设海外营销网络,积极推动国际交流联络；构建娄底企业国际化经营服务平台,推进贸促工作与互联网融合发展。

(四)拓展商事法律综合服务体系,通过签发原产地证书、商事证明、商事仲裁等渠道服务企业。

(五)健全多双边工商合作平台,不断扩大与海外工商界交流,利用境外娄底商会、华人团体等资源,建立联络和联络体制；主动代言工商,加强与海外商协会联络,营造国际化营商环境。

(六)加强国际商会管理和工作,专业有效服务会员。

(七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我会为全额拨款的正处级群团机构，内设机构2个：办公室、业务部。核定人员编制8人，其中含工勤编1人。实际在职人员7人，退休人员3人。

（二）决算单位构成

   中国国际贸易促进委员会娄底支会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国国际贸易促进委员会娄底支会本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

     部门： 娄底市贸促会                                                                                                        公开05表

                                                                                                                               单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会娄底支会                                                                                           公开07表

    单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   部门：中国国际贸易促进委员会娄底支会                                                                                                                 公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计327.41万元，与上年相比增加76.55万元，上升30.52%。主要是因为单位工资津补贴、养老保险、公积金标准调整支出增加，国际市场拓展专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计326.93万元，其中：财政拨款收入326.63万元，占99.91%。其他收入0.30万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计326.93万元，其中：基本支出326.93万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计327.11万元，与上年相比，增加78.93万元，上升31.80%。主要是因为单位工资津补贴、养老保险、公积金标准调整增加支出，国际市场拓展专项资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出326.63万元，占本年支出合计的99.91%，与上年相比，财政拨款支出增加78.93万元，上升31.87%。主要是因为单位工资津补贴、养老保险、公积金标准调整增加支出，国际市场拓展专项资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出326.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）156.76万元，占比47.99%；商业服务业等支出（类）169.87万元，占比52.01%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为144.29万元，支出决算数为326.63万元，完成年初预算的226.37%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为144.29万元，支出决算为156.76万元，完成年初预算的108.64%,决算数大于预算数主要原因是：单位工资津补贴、养老保险、公积金标准调整增加支出。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为169.87万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了国际市场拓展专项资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出326.63万元，其中：人员经费126.92万元，占基本支出的38.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费199.71万元，占基本支出的61.14%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34.00万元，支出决算为31.26万元，完成预算的91.94%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为4.50万元，支出决算为2.62万元，完成预算的58.22%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行国内公务接待管理办法、以及厉行节约等相关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，压缩公务接待支出，与上年相比增加0.34万元，上升14.91%，增长的主要原因是本年度各类商贸活动事务对接、业务对接与指导等的接待支出增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为29.50万元，支出决算为28.64万元，完成预算的97.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及省、市有关要求，坚持厉行节约，与上年相比增加27.68万元，上升2883.33%，增长的主要原因是2021年单位因工作需要新购置了一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.62万元，占8.38%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算28.64万元，占91.62%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为2.62万元，全年共接待来访团组30个，来宾240人次，主要是发生各类商贸活动事务对接、业务对接与指导等的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.64万元，其中：公务用车购置费27.22万元，按规定和程序报废置换1台公务用车。公务用车运行维护费1.42万元，主要是公务用车保险费、汽油费和维修费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费支出199.71万元，年初预算数54.04万元，比年初预算增加145.67万元，增加269.56%，主要原因是：年中追加了国际市场拓展专项资金。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.05万元，用于召开2021年企业沙龙意见征求会、娄底市政府与中国电力国际会见会议以及第十二届“湘博会”推介会会议，人数100人，内容为2021年企业沙龙意见征求、娄底市政府与中国电力国际会见以及第十二届“湘博会”的推介工作；开支培训费3.45万元，用于开展对外经贸法律知识培训培训，人数110人，内容为2021年走进非洲对外经贸法律知识培训以及贸促系统培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额9.13万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.2万元。授予中小企业合同金额9.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

13．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

18．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

19．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

 第五部分

附件

娄底市贸促会2021年部门整体绩效报告.doc