娄底市本级整体支出

绩

效

自

评

材

料

申报单位（盖章）：  娄底市贸促会   

2022年  5月 19日

自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评表》

4. 其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等）及与自评报告、基础表和自评表内容相符的相关佐证材料

中国国际贸易促进委员会娄底支会

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）简要介绍2021年度重点工作计划；

1.以党建工作为引领，全面从严治党，加强意识形态宣传工作，提升干部队伍综合素质。

一是坚持以党建工作为引领，二是扎实开展党史学习教育活动，三是坚定不移推进全面从严治党，

2.以“三个率先”拓展服务业务。

率先在省内建立市级贸促会（国际商会）“人才库”、“企业库”， 将政府部门、外贸企业、金融保险法律财税相关领域专业人才、境外商协会、境外贸促机构等各方资源纳入“两库”，同时积极对接省贸促会，将湖南企业国际化经营服务平台（简称EHN)数据与“两库”数据实现共享；率先在市州成立商事认证中心，开展代办领事认证业务和商事证明业务，已累计签发出口产品原产地证和商事证明3000余份，为娄底企业走出去提供了坚强保障；率先组建成立湖南首家商事纠纷调解机构，目前已调解案件18起，调解金额300余万元。

3.积极搭建贸促服务平台，促进经贸文化交流。

一是积极开展招商引资。围绕娄底钢铁新材和工程机械两大项目建设，招大引强，促成中国电力国际发展有限公司和无锡江南高精度冷拔管有限公司等一批有影响力的行业龙头企业来娄投资，取得良好效果。

二是加强与国内商协会的交流合作。建立运营含欧美、东南亚、非洲在内的11家海外办事处，与长三角、粤港澳和西北“一带一路”沿线地区的37家商协会签订战略合作协议，为国际国内双循环发展打下基础。在上海、佛山、呼和浩特等地举办6场娄底优势产业专场推介会，并组织娄底企业家代表团参访格力、阿里巴巴、格兰仕等行业巨头，128余家企业获得合作协议、200余家企业成为当地企业原材料供应商。

三是经贸交流推动友城建设。今年3月，市贸促会与加纳工业协会互设办事处，两次举办中国娄底—加纳农机产销线上对接会，通过“云签约”签订5年框架合作协议，意向销售合同金额达1亿美元，并借此促进娄底市与该国加中市签署友好城市意向书，在省内首创通过商会交流推进国际友城建设新模式。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2021年全年支出326.93万元，其中：基本支出326.93万元；基本支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

2021年基本支出326.89万元，按支出经济分类，其中：其中工资福利支出为116.89万元，占总支出的35.76%，商品和服务支出172.2万元，52.68%，对个人和家庭补助10.03万元，占总支出的3.07%，资本性支出27.77万元，占总支出的8.49%。

（二）项目支出情况。

2021年度本单位无市级专项资金以外的其他项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

2021年，我单位在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：保障单位正常运转、完成市委政府交付基本工作。

完成情况：2021年单位及时支付机关各单位履行职能所需求的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费等日常开支，切实保证了机关的正常运转，促进日常工作的进一步开展，市委政府交付的基本工作完成率100%。单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达100%。

目标2：完成本年度单位人员经费保障任务。

完成情况：本单位2021年末在职人员7人，退休人员3人。全年每月按时发放了工资、津贴补贴、离退休费等，缴纳住房公积金和基本养老保险、医保金等社会保险缴费，切实保障了单位人员工资、正常福利。单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达100%。

目标3：促进一带一路战略实施外贸发展

完成情况：市贸促会与长三角、粤港澳、西北“一带一路”沿线地区的37余家商协会签订战略合作协议。在友好商协会的支持和帮助下，在上海、苏州、佛山、呼和浩特等地举办娄底优势产业专场推介会，组织娄底企业家代表团拜访了格力、阿里巴巴、格兰仕等行业巨头企业，为娄底企业走出去搭建平台。

目标4：国际联络活动

完成情况：我市与非洲加纳工业协会互设办事处，召开中国娄底-加纳农机产销线上对接会，双方共30余家农机企业参加视频会议，以“云签约”方式签订5年框架合作协议，销售合同金额达1亿美元。同时，以此为契机促进娄底市与加纳加中市建立友好城市，为友城建设开创新模式。

目标5：国际展览经费

完成情况：新冠疫情使企业国外市场拓展受阻，市贸促会把服务企业拓展市场的重心从国际转向国内。通过精准、主动、靠前的调研和服务，根据企业拓展市场的需求，利用贸促系统在参展办展、联络商协会等方面的优势，先后有针对性地组织电子陶瓷、机械制造、食品加工、茶叶等135家行业企业参加上海慕尼黑电子展、贵州酒博会、佛山潭州国际陶瓷展、内蒙古国际文化旅游产业博览会等16次专业展会，通过参展为企业争取订单4.2亿元。

目标6：原产地证签证处

完成情况：为走出去企业提供法律服务并为企业产品出口办理原产地证明，今年出证38份；同时做好国际法律咨询与服务，增加了外贸企业出证率和外贸便捷度。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

2021年我单位既定绩效目标及指标任务均已完成。 

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

2021年度我单位科学严谨编制预算，支出严格执行预算，进一步完善健全了内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措。

2021年度我单位严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，单位各部门协调配合，积极支持，科学严谨编制预算，支出严格执行预算，进一步完善健全了内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

     四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2021年度部门（单位）的绩效评估考核结果；

市绩效办对2021年度我单位的绩效评估考核结果为优秀。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2021年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2021年度整体支出绩效进行评价。

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，2021年度部门整体支出绩效自评得分96分。单位财务管理健全规范，无违规违纪现象。

五、存在的问题及原因分析

从整体支出绩效初步自评情况来看，我单位在强化预算管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题：一是绩效管理意识还有待加强；二是整体支出绩效考评的方法不够科学，可操作性有待提高。

六、下一步改进措施

1.提高预算预见性和科学性，合理编制年初预算，科学设定年度整体绩效目标，进一步细化量化绩效目标。

2.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长期机制。

七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。（该项由有下属预算单位的主管部门报送）

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

单位运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对整体支出产出和效果进行客观公正的评价，提升预算管理水平和政策实施效果。整体支出绩效自评报告按规定时间、内容、程序在娄底市贸促会门户网站公开。

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

2021年度部门整体支出绩效自评表

说明：三级指标的设立以2021年度预算绩效目标申报表申报指标为准。