2020年娄底市贸促会绩效自评材料
娄底市本级整体支出
绩
效
自
评
材
料
申报单位（盖章）： 中国国际贸易促进委员会娄底支会
2020年4月23日
自 评 材 料 目 录
1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》
2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》
3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》
4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等）
中国国际贸易促进委员会娄底支会
2020年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）简要介绍2020年度重点工作计划
1.精准对接，突出服务企业的主动性。娄底市贸促会通过主动作为，化危为机，将今年疫情防控战作为贸促会服务企业的试金石，助力全市外贸经济稳定发展。
2.积极参加国内展会。受今年疫情影响，市贸促会及时转变以促进企业出口为主的思路，把工作重心从国际转向国内，鼓励企业视情将出口产品转内销，全力发动和组织40余家企业参加国内对口经贸展会活动，为企业争取订单8000余万元。先后组织企业参加了上海慕尼黑电子展、佛山潭州陶瓷展、湖南绿博会、第十一届湘博会、第18届东盟食品糖酒博览会、第22届中部农博会、第10届中国贵州酒博会等一系列经贸活动，与国内8家商协会签订了战略合作协议。
3.开展线上对接交流会。2020年娄底-加纳农机产销线上对接交流会以视频形式召开，双峰县10家农机企业与加纳23家采购商在线进行供需交流对接，取得良好效果。
4.创新履职，优化服务，提升贸促工作水平。我会多次与中国贸促会商事认证中心沟通，于2020年4月24日，中国贸促会商事认证中心授权我会开展代办领事认证业务，2020年7月31日，中国贸促会商事认证中心授权我会开展商事证明业务，成为了全省首家办理此项业务的地级市贸促会。
5.商事纠纷诉调对接机制取得新成效。在中国贸促会/中国国际商会湖南调解中心的指导下，设立湖南调解中心娄底办事处，同时与娄底市司法局报告，组建成立娄底市商事纠纷人民调解委员会，2020年9月1日与娄底市中级人民法院、娄底市司法局共同签订了《关于推进商事纠纷诉调对接工作的意见》，将商事纠纷调委会纳入法院特邀调解组织名册，人民法院将对商事纠纷调委会自主受理调解、中国国际贸易促进委员会娄底支会转交调解或接受人民法院委派、委托调解达成的协议提供司法保障，充分发挥了调解在预防和化解商事纠纷方面的积极作用。
6.建立海外风险预警机制。我会先后建立9个海外联络处或联络代表，与国内外多家知名商业信息咨询服务机构和海外安全预警机构达成战略合作，借助其全球联网的企业资信数据库、丰富的信息渠道资源和专业的安全分析团队，为在外娄企提供全方位的数字化安全服务，节约企业决策和管理成本，在控制风险的同时更有效地提升国际市场的竞争力。
（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
2020年全年支出250.38万元，其中：基本支出250.38万元；基本支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出250.38万元，按支出经济分类，其中：其中工资福利支出为97.14万元，占总支出的38.8%，商品和服务支出144.34万元，57.65%，对个人和家庭补助6.49万元，占总支出的2.59%，资本性支出2.41万元，占总支出的0.96%。
2020三公经费预算数为7万元，决算支出3.25万元。其中：公务用车购置及运行费支出预算数为1.5万元，支出决算为0.96万元，比上年减少0.39万元，减少28.89%；公务接待费支出预算数为4.5万元，支出决算数为2.28万元，比上年减少0.53万元，减少18.86%。减少原因主要是我单位严格执行国内公务接待管理办法、以及厉行节约等相关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，压缩公务接待支出，进一步加强内部车辆管理，很好地控制了“三公”经费的支出。
（二）项目支出情况
2020年度无市级专项资金以外的其他项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
（一）总结归纳本单位预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。
2020年，我单位在收支预算内，完成了以下整体目标：
目标1：完成本年度单位人员经费保障任务。
完成情况：本单位2020年末在职人员7人，退休人员3人。全年每月按时发放了工资、津贴补贴、离休费等，缴纳住房公积金和基本养老保险、医保金等社会保险缴费，切实保障了单位人员工资、正常福利。及时支付机关各单位履行职能所需求的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费等日常开支，切实保证了机关的正常运转，促进日常工作的进一步开展。单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达100%。
目标2：保障单位正常运转、完成市委政府交付基本工作。
完成情况：2020年单位正常运转的物业费、基本维修费、办公印刷费、公务接待费、差旅费，新近人员添置办公用品费用等均得到了保障，市委政府交付的基本工作完成率100%。
目标3：促进一带一路战略实施外贸发展。
完成情况：由于疫情原因，在11月举办了2020中国娄底—加纳农机产销线上对接交流会，双峰县10家农机企业与加纳23家采购商在线进行供需交流对接，并筹备与尼日利亚、伊朗的相关城市开展网上对接，进一步推动娄底双峰农机和新化文印进入非洲和亚洲。
目标4：国际联络活动。
完成情况：2020年我会通过一系列的经贸活动，宣传推介了娄底，提高了娄底的知名度，增强了娄底的影响力。
目标5：国际展览经费。
完成情况：为适应全球疫情下的新贸易环境，我会及时转变以促进企业出口为主的思路，把工作重心从国际转向国内，鼓励企业视情将出口产品转内销。2020年我单位全力发动和组织企业参加国内对口经贸展会活动，为企业争取订单8000余万元。先后组织企业参加了上海慕尼黑电子展、佛山潭州陶瓷展、湖南绿博会、第十一届湘博会、第18届东盟食品糖酒博览会、第22届中部农博会、第10届中国贵州酒博会等一系列经贸活动，与国内8家商协会签订了战略合作协议。
目标6：原产地证签证处
完成情况：为走出去企业提供法律服务并为企业产品出口办理原产地证明，今年出证60多份；同时做好国际法律咨询与服务，增加了外贸企业出证率和外贸便捷度。
（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。
2020年中国国际贸易促进委员会娄底支会没有未实现既定绩效目标或未完成指标任务。
（三）围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。
2020年度我单位科学严谨编制预算，支出严格执行预算，进一步完善健全了内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。
四、总体评价和自评得分情况
（一）市绩效办对2020年度部门（单位）的绩效评估考核结果；
市绩效办对2020年度我单位的绩效评估考核结果为合格。
根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2020年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2020年度整体支出绩效进行评价。
根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，2020年度部门整体支出绩效自评得分97分。单位财务管理健全规范，无违规违纪现象。
五、存在的问题及原因分析
存在的主要问题是：重大经贸活动不能提前计划、提前布置，影响效果。主要原因是：重大经贸活动经费未纳入年初预算，只能一事一议。
六、下一步改进措施
（一）提高预算预见性和科学性，合理编制年初预算，加强预算执行的约束力。
（二）加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长期机制。
七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
单位运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对整体支出产出和效果进行客观公正的评价，提升预算管理水平和政策实施效果。整体支出绩效自评报告按规定时间、内容、程序在娄底市贸促会门户网站公开。
