2020年度娄底市贸促会决算
2020年度
娄底市贸促会部门决算
目 录
第一部分 娄底市贸促会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
娄底市贸促会单位概况
一、部门职责
单位主要职责是:
(一)拟订全市贸促工作发展计划、纲要,协助组织制定并实施全市外向型经济发展计划。
(二)进行政策研究和信息咨询,为开放型经济发展建言献策,承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作。
(三)组织企业参加国内外展览和经贸活动,参与工商对接活动；加强和创新投资贸易促进工作,帮助企业建设海外营销网络,积极推动国际交流联络；构建娄底企业国际化经营服务平台,推进贸促工作与互联网融合发展。
(四)拓展商事法律综合服务体系,通过签发原产地证书、商事证明、商事仲裁等渠道服务企业。
(五)健全多双边工商合作平台,不断扩大与海外工商界交流,利用境外娄底商会、华人团体等资源,建立联络和联络体制；主动代言工商,加强与海外商协会联络,营造国际化营商环境。
(六)加强国际商会管理和工作,专业有效服务会员。
(七)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我会为全额拨款的正处级群团机构，内设机构2个：办公室、业务部。核定人员编制8人。
（二）决算单位构成。2020年度部门决算编报范围为娄底市贸促会本级，无二级预算单位。
第二部分
部门决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出决算数总计250.86万元。与上年相比，收支总计增加98.96万元，增加65.15%，主要是因为增设了国际市场拓展专项资金，财政从中拨付东盟国际食品糖酒博览会经费、国际绿色发展博览会工作经费、加纳农机产销线上对接交流会经费、贸促会换届选举经费、上海电子展等经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计250.04万元，其中：财政拨款收入247.36万元，占98.93%；其他收入2.68万元，占1.07%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计250.38万元，其中：基本支出250.38万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计248.18万元，与上年相比，增加102.26万元,增长70.08%，主要是因为年中追加了国际市场拓展专项资金，用作东盟国际食品糖酒博览会、国际绿色发展博览会、加纳农机产销线上对接交流会、贸促会换届选举、上海电子展等经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出247.7万元，占本年支出合计的98.93%，与上年相比，财政拨款支出增加102.61万元，增长70.72%，主要是因为国际市场拓展专项资金用于东盟国际食品糖酒博览会、国际绿色发展博览会、加纳农机产销线上对接交流会、贸促会换届选举、上海电子展等经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出247.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出136.7万元，占55.19%；商业服务业等支出111万元，占44.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为130.88万元，支出决算数为247.7万元，完成年初预算的189.26%，其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为130.88万元，支出决算为136.7万元，完成年初预算的104.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工资津补贴、养老保险、公积金标准调整增加支出.
2.商业服务业等支出： 其他商业流通事务支出。
年初预算为0万元，支出决算为111万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了国际市场拓展专项资金，东盟国际食品糖酒博览会经费、国际绿色发展博览会工作经费、加纳农机产销线上对接交流会经费、贸促会换届选举经费、上海电子展等经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出247.7万元，其中：人员经费101.93万元，占基本支出的41.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费145.76万元，占基本支出的58.85%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、物业管理费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、其他交通费用、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为3.25万元，完成预算的46.43%，其中：
因公出国（境）费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响2020年没有发生因公出国费用，与上年相比减少19.24万元,减少的主要原因是受疫情影响2020年没有发生因公出国费用。
公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为2.28万元，完成预算的50.67%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行国内公务接待管理办法、以及厉行节约等相关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，压缩公务接待支出，与上年相比减少0.53万元，减少18.86%,减少的主要原因是本年度公务接待批次及人数较上年均有所减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为0.96万元，完成预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及省、市有关要求，坚持厉行节约，大力压减公务用车相关支出，与上年相比减少0.39万元，减少28.89%,减少的主要原因是严格落实中央八项规定及省、市有关要求，坚持厉行节约，大力压减公务用车相关支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.28万元，占70.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.96万元，占29.67%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受疫情影响全年没有安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出决算为2.28万元，全年共接待来访团组20个、来宾120人次，主要是发生各类商贸活动事务对接、业务对接与指导等的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.96万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.96万元，主要是公车汽油费和维修费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出145.76万元，比上年决算数增加77.9万元，增长114.8%。主要原因是：本年国际市场拓展专项资金，东盟国际食品糖酒博览会经费、国际绿色发展博览会工作经费、加纳农机产销线上对接交流会经费、贸促会换届选举经费、上海电子展等经费增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费8.84万元，用于召开商会换届会议，人数230人，内容为商会换届选举；开支培训费0.098万元，用于本单位人员参加日报社举行的培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆；无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
市绩效办对2020年度我单位的绩效评估考核结果为合格。
根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，2020年度部门整体支出绩效自评得分97分。单位财务管理健全规范，无违规违纪现象。
第四部分
名词解释
一财政拨款收入：事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。
2.基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
附件1：
中国国际贸易促进委员会娄底支会
2020年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）简要介绍2020年度重点工作计划
1.精准对接，突出服务企业的主动性。娄底市贸促会通过主动作为，化危为机，将今年疫情防控战作为贸促会服务企业的试金石，助力全市外贸经济稳定发展。
2.积极参加国内展会。受今年疫情影响，市贸促会及时转变以促进企业出口为主的思路，把工作重心从国际转向国内，鼓励企业视情将出口产品转内销，全力发动和组织40余家企业参加国内对口经贸展会活动，为企业争取订单8000余万元。先后组织企业参加了上海慕尼黑电子展、佛山潭州陶瓷展、湖南绿博会、第十一届湘博会、第18届东盟食品糖酒博览会、第22届中部农博会、第10届中国贵州酒博会等一系列经贸活动，与国内8家商协会签订了战略合作协议。
3.开展线上对接交流会。2020年娄底-加纳农机产销线上对接交流会以视频形式召开，双峰县10家农机企业与加纳23家采购商在线进行供需交流对接，取得良好效果。
4.创新履职，优化服务，提升贸促工作水平。我会多次与中国贸促会商事认证中心沟通，于2020年4月24日，中国贸促会商事认证中心授权我会开展代办领事认证业务，2020年7月31日，中国贸促会商事认证中心授权我会开展商事证明业务，成为了全省首家办理此项业务的地级市贸促会。
5.商事纠纷诉调对接机制取得新成效。在中国贸促会/中国国际商会湖南调解中心的指导下，设立湖南调解中心娄底办事处，同时与娄底市司法局报告，组建成立娄底市商事纠纷人民调解委员会，2020年9月1日与娄底市中级人民法院、娄底市司法局共同签订了《关于推进商事纠纷诉调对接工作的意见》，将商事纠纷调委会纳入法院特邀调解组织名册，人民法院将对商事纠纷调委会自主受理调解、中国国际贸易促进委员会娄底支会转交调解或接受人民法院委派、委托调解达成的协议提供司法保障，充分发挥了调解在预防和化解商事纠纷方面的积极作用。
6.建立海外风险预警机制。我会先后建立9个海外联络处或联络代表，与国内外多家知名商业信息咨询服务机构和海外安全预警机构达成战略合作，借助其全球联网的企业资信数据库、丰富的信息渠道资源和专业的安全分析团队，为在外娄企提供全方位的数字化安全服务，节约企业决策和管理成本，在控制风险的同时更有效地提升国际市场的竞争力。
（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
2020年全年支出250.38万元，其中：基本支出250.38万元；基本支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出250.38万元，按支出经济分类，其中：其中工资福利支出为97.14万元，占总支出的38.8%，商品和服务支出144.34万元，57.65%，对个人和家庭补助6.49万元，占总支出的2.59%，资本性支出2.41万元，占总支出的0.96%。
2020三公经费预算数为7万元，决算支出3.25万元。其中：公务用车购置及运行费支出预算数为1.5万元，支出决算为0.96万元，比上年减少0.39万元，减少28.89%；公务接待费支出预算数为4.5万元，支出决算数为2.28万元，比上年减少0.53万元，减少18.86%。减少原因主要是我单位严格执行国内公务接待管理办法、以及厉行节约等相关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，压缩公务接待支出，进一步加强内部车辆管理，很好地控制了“三公”经费的支出。
（二）项目支出情况
2020年度无市级专项资金以外的其他项目支出。
三、部门整体支出绩效情况
（一）总结归纳本单位预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。
2020年，我单位在收支预算内，完成了以下整体目标：
目标1：完成本年度单位人员经费保障任务。
完成情况：本单位2020年末在职人员7人，退休人员3人。全年每月按时发放了工资、津贴补贴、离休费等，缴纳住房公积金和基本养老保险、医保金等社会保险缴费，切实保障了单位人员工资、正常福利。及时支付机关各单位履行职能所需求的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费等日常开支，切实保证了机关的正常运转，促进日常工作的进一步开展。单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达100%。
目标2：保障单位正常运转、完成市委政府交付基本工作。
完成情况：2020年单位正常运转的物业费、基本维修费、办公印刷费、公务接待费、差旅费，新近人员添置办公用品费用等均得到了保障，市委政府交付的基本工作完成率100%。
目标3：促进一带一路战略实施外贸发展。
完成情况：由于疫情原因，在11月举办了2020中国娄底—加纳农机产销线上对接交流会，双峰县10家农机企业与加纳23家采购商在线进行供需交流对接，并筹备与尼日利亚、伊朗的相关城市开展网上对接，进一步推动娄底双峰农机和新化文印进入非洲和亚洲。
目标4：国际联络活动。
完成情况：2020年我会通过一系列的经贸活动，宣传推介了娄底，提高了娄底的知名度，增强了娄底的影响力。
目标5：国际展览经费。
完成情况：为适应全球疫情下的新贸易环境，我会及时转变以促进企业出口为主的思路，把工作重心从国际转向国内，鼓励企业视情将出口产品转内销。2020年我单位全力发动和组织企业参加国内对口经贸展会活动，为企业争取订单8000余万元。先后组织企业参加了上海慕尼黑电子展、佛山潭州陶瓷展、湖南绿博会、第十一届湘博会、第18届东盟食品糖酒博览会、第22届中部农博会、第10届中国贵州酒博会等一系列经贸活动，与国内8家商协会签订了战略合作协议。
目标6：原产地证签证处
完成情况：为走出去企业提供法律服务并为企业产品出口办理原产地证明，今年出证60多份；同时做好国际法律咨询与服务，增加了外贸企业出证率和外贸便捷度。
（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。
2020年中国国际贸易促进委员会娄底支会没有未实现既定绩效目标或未完成指标任务。
（三）围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。
2020年度我单位科学严谨编制预算，支出严格执行预算，进一步完善健全了内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。
四、总体评价和自评得分情况
（一）市绩效办对2020年度部门（单位）的绩效评估考核结果；
市绩效办对2020年度我单位的绩效评估考核结果为合格。
根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2020年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2020年度整体支出绩效进行评价。
根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，2020年度部门整体支出绩效自评得分97分。单位财务管理健全规范，无违规违纪现象。
五、存在的问题及原因分析
存在的主要问题是：重大经贸活动不能提前计划、提前布置，影响效果。主要原因是：重大经贸活动经费未纳入年初预算，只能一事一议。
六、下一步改进措施
（一）提高预算预见性和科学性，合理编制年初预算，加强预算执行的约束力。
（二）加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长期机制。
七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
单位运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对整体支出产出和效果进行客观公正的评价，提升预算管理水平和政策实施效果。整体支出绩效自评报告按规定时间、内容、程序在娄底市贸促会门户网站公开。
