娄底市贸促会2020年部门预算公开
娄底市贸促会2020年部门预算公开
目 录
第一部分 娄底市贸促会概况
一、单位职能职责
二、单位机构设置
三、2020年部门预算情况说明
四、名词解释
第二部分 娄底市贸促会2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算"三公"经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分 娄底市贸促会2020年部门预算说明
一、单位职能职责：
(一)拟订全市贸促工作发展计划、纲要,协助组织制定并实施全市外向型经济发展计划。
(二)进行政策研究和信息咨询,为开放型经济发展建言献策,承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作。
(三)组织企业参加国内外展览和经贸活动,参与工商对接活动;加强和创新投资贸易促进工作,帮助企业建设海外菅销网络,积极推动国际交流联络;构建娄底企业国际化经营服务平台,推进贸促工作与互联网融合发展。
(四)拓展商事法律综合服务体系,通过签发原产地证书、商事证明、商事仲裁等渠道服务企业。
(五)健全多双边工商合作平台,不断扩大与海外工商界交流,利用境外娄底商会、华人团体等资源,建立联络和联络体制;主动代言工商,加强与海外商协会联络,营造国际化营商环境。
(六)加强国际商会管理和工作,专业有效服务会员。
(七)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位机构设置
核定为全额拨款的正处级参公群团组织。全额拨款事业编制8名，实际在职在编人员为7人，退休干部3人，聘用人员2人。内设机构2个：办公室、业务部。
三、2020年部门预算情况说明：
2020年部门预算编报范围为娄底市贸促会本级，无二级预算单位。
预算收入主要指公共预算收入；支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及专项支出。
（一）关于 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年收入预算数120.76万元，其中：经费拨款120.76 万元,收入总计120.76万元；预算支出为一般性公共服务支出120.76万元。
（二） 关于 2020年一般公共预算当年拨款情况说明
2020年一般公共预算拨款共计120.76万元，比2019年增加12.2万元，其中：公共财政拨款120.76万元，增加12.2万元，预算增加的主要原因是之前我单位的预算基数偏低，已难以保障正常运转，特申请增加预算。
（三）关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年支出预算数120.76万元，其中：一般公共支出120.76万元。
1.基本支出： 2020年预算数为78.23万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出65.02万元，商品和服务支出 13.21万元。
2.专项支出：2020年预算数为42.53万元，系本单位为完成专项工作而发生的支出，其中：专项支出42.53万元，具体包括包括主要用于一带一路”战略实施促进外贸发展经费14.5万元、国际联络活动经费9.48万元、国际展览经费11.3万、法律服务及原产地签证7.25万元。
（四）关于 2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算总计 7万元，其中：因公出国（境）费 1万元，公务接待费4.5万元，公务用车运行费 1.5万元。2020年较上年度减少了3万，其中因公出国减少2.5万，公务接待费减少了0.5万，减少的主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求，厉行节约，杜绝奢侈浪费行为，继续严控“三公”经费。
（五）关于2020年政府性基金预算支出情况的说明
2020政府性基金预算支出无。
（六）关于 2020年收支预算情况的总体说明
2020年收支预算共计120.76万元，比2019年增加12.2万元，其中：公共财政拨款收支120.76万元，增加12.2万元。
（七）关于 2020年收入预算情况说明
2020年收入预算共计120.76万元，比2019年增加12.2万元，其中：公共财政拨款收入120.76万元。
（八）关于 2020年支出预算情况说明
2020年支出预算共计120.76万元，比2019年增加12.2万元，其中：基本支出120.76万元。
（九）其他重要事项的情况说明。
1、机关运行经费。
2020年机关运行经费财政拨款预算55.74万元，比2019年增加6.42万元。
2、政府采购情况。
2020年本部门未安排政府采购预算。
3、国有资产占有使用情况。
截至2019年末，共有车辆1辆，为一般公务用车。2020年没有车辆购置预算。
4、绩效目标设置情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年市贸促会整体支出120.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理。 我单位组织开展了财政资金绩效评价工作，综合各项绩效评价指标，财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按时公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，各项工作也取得了很好的社会效益，无违规违纪现象，2020年部门整体预算绩效情况自评良好。
四、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分：
附件：1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算"三公"经费支出表
8、政府性基金预算支出表
