2019年度

娄底市贸促会单位部门决算

目录

第一部分 娄底市贸促会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 娄底市贸促会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 娄底市贸促会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

娄底市贸促会单位概况

一、 部门职责

单位主要职责是:

(一)拟订全市贸促工作发展计划、纲要,协助组织制定并实施全市外向型经济发展计划。

(二)进行政策研究和信息咨询,为开放型经济发展建言献策,承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作。

(三)组织企业参加国内外展览和经贸活动,参与工商对接活动;加强和创新投资贸易促进工作,帮助企业建设海外营销网络,积极推动国际交流联络;构建娄底企业国际化经营服务平台,推进贸促工作与互联网融合发展。

(四)拓展商事法律综合服务体系,通过签发原产地证书、商事证明、商事仲裁等渠道服务企业。

(五)健全多双边工商合作平台,不断扩大与海外工商界交流,利用境外娄底商会、华人团体等资源,建立联络和联络体制;主动代言工商,加强与海外商协会联络,营造国际化营商环境。

(六)加强国际商会管理和工作,专业有效服务会员。

(七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我会为全额拨款的正处级群团机构，内设机构2个：办公室、业务部。核定人员编制7人。

（二）决算单位构成。

2019年度部门决算编报范围为娄底市贸促会本级，无二级预算单位。

第二部分

部门决算表（见附件1-8）

附件1：收入支出决算总表 公开01表
附件2：收入决算表 公开02表
附件3：支出决算表 公开03表
附件4：财政拨款收入支出决算总表 公开04表
附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 
附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表
附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表
附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市贸促会2019年收入决算数合计149.13万元，其中：财政拨款收入143.14万元，其他收入5.98万元。2018年收入合计256.52万元，2019年相比2018年收入减少107.39万元，减少41.86%，主要原因是2019年无项目资金。

2019年支出决算数合计151.07万元，其中：一般公共服务支出150.09万元，其他支出0.99万元。2018年支出合计254.45万元，2019年相比2018年支出减少103.38万元，减少40.63%，主要原因是2019年无项目资金支出，且厉行节约，严格控制经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计149.13万元，其中：财政拨款收入143.14万元，占95.99%；其他收入5.98万元，占4.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计151.07万元，其中：基本支出151.07万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入143.14万元，比2018年减少113.37万元，减少44.20%，主要是2019年决算收入支出压减了一般性支出，且无项目资金；财政拨款支出145.09万元，比上年减少109.36万元，减少42.98%，主要是压减一般性支出及本年度没有项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出145.09万元，占本年支出合计的96.04%，与2018年相比，财政拨款支出减少109.36万元，减少42.98%，主要是压减一般性支出及本年度没有项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出145.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出145.09万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为108.56万元，支出决算数为145.09万元，完成年初预算的133.65%，决算数大于预算数的主要原因：单位工资津补贴、养老保险、公积金标准调整增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出145.09万元，其中：人员经费77.23万元，占基本支出的53.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费67.86万元，占基本支出的46.77%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、物业管理费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国费、其他交通费用、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019三公经费预算数为24.24万元，决算支出23.4万元，完成预算的96.53%。其中：因公出国（境）费支出预算数为19.24万元，决算支出为19.24万元，比上年减少62.19万元，减少76.37%；公务用车购置及运行费支出预算数为1.5万元，支出决算为1.35万元，比上年减少0.16万元，减少10.67%；公务接待费支出预算数为3.5万元，支出决算数为2.81万元，比上年减少1.67万元，减少37.27%。减少原因主要是我单位严格执行国内公务接待管理办法、以及厉行节约等相关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，压缩公务接待支出，进一步加强内部车辆管理，很好地控制了“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.81万元，占12.01%,因公出国（境）费支出决算19.24万元，占82.22%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.35万元，占5.77%。其中：

1.2019年因公出国的经费19.24万元，其中组织了2次团组出访，公职人员出访费19.24万元，因公出访公职人员数3人次 。

2.公务接待费全年2.81万元，其中接待柬埔寨、东南亚客商团组、湘博会等客商6批次，连同参加的推介的企业人数60人以上。  

3.公务用车全年用于汽车运行费用1.35万元，基本是用于公车汽油费和维修费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理的要求，我单位组织开展了财政资金绩效评价工作，综合各项绩效评价指标，财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按时公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，各项工作也取得了很好的社会效益，无违规违纪现象，2019年部门整体支出绩效自评得分80分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出67.86万元，比年初预算数增加18.54万元，增长37.59%。主要原因是：年中追加了经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.46万元，用于召开中韩企业经贸洽谈会议，人数27人，内容为娄底与清州市商品交流推荐会，共商贸易合作事宜。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，由机关事务局调剂了一台一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

　　附件9：2019年度娄底市贸促会整体支出绩效评价报告.docx

                   
                                    娄底市贸促会
                                    2020年8月17日