娄底市贸促会2019年部门预算公开
               目 录
第一部分 娄底市贸促会概况
一、单位职能职责
二、单位机构设置
三、2019年部门预算情况说明
四、名词解释
第二部分 娄底市贸促会2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算"三公"经费支出表
八、政府性基金预算支出表





第一部分：娄底市贸促会概况
一、单位职能职责：
单位的基本职能是：国际联络、国际展览、国际法律、国际培训等职能；引导企业走出去，把国外技术、资金引进来；在政府与企业，企业与企业，企业与市场、国际与国内之间起桥梁纽带作用；让世界了解娄底，让娄底走向世界。 
二、单位机构设置
核定为全额拨款的正处级参公事业单位。全额拨款事业编制6名，实际在职在编人员为5人，退休干部3人，聘用人员2人。内设机构2个：综合部、法律事务部。
三、2019年部门预算情况说明：
2019年部门预算编报范围为娄底市贸促会本级，无二级预算单位。
预算收入主要指公共预算收入；支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及专项支出。
（一）收入预算。2019年收入预算数108.56万元，其中：经费拨款108.56 万元,收入总计108.56万元。
   （二）支出预算。2019年支出预算数108.56万元，其中：一般公共支出 104.21万元，住房保障支出4.35万元。
   1.基本支出： 2019年预算数为72.56万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出59.24万元，商品和服务支出 13.32万元。
2.专项支出：2019年预算数为36万元，系本单位为完成专项工作而发生的支出，其中：行政工作专项支出36万元，具体包括包括主要用于一带一路”战略实施促进外贸发展经费14万元、国际联络活动经费11万元、国际展览经费8万、原产地证签证处3万元。
（三）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算总计 10万元，其中：因公出国（境）费 3.5万元，公务接待费 5万元，公务用车运行费 1.5万元。
“三公”经费增减说明：2019年“三公”经费预算比2018年减少了1.55万元，同比下降了13.4%，主要原因是减少了公务用车的使用和公务接待。
（四）政府采购预算
2019年年初政府采购预算编制为0.5万元，其中政府采购货物支出0.5万元用于购买空调。
   （五）国有资产占有使用情况
    截至2018年末，共有车辆1辆，为一般公务用车。2019年没有车辆购置预算。
（六）政府性基金预算情况
我单位2019年没有政府性基金预算支出。
（七）预算绩效目标说明
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年市贸促会整体支出108.56万元，全部实行整体支出绩效目标管理。 
（八）财政预算经费增减变化原因
2019年财政预算拨款108.56万元，比2018年预算115.9万，较上年减少7.34万元，同比下降6.33%，主要原因是在职人员减少1人。 
四、名词解释
　　1、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：
附件1：2019年娄底市贸促会部门预算和“三公”经费预算公开表格
含：
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算"三公"经费支出表
8、政府性基金预算支出表

附件1：2019年娄底市贸促会部门预算和“三公”经费预算公开表格确定表.xlsx

附件2：娄底市财政局关于下达2019年市直部门预算单位财政预算指标的通知.docx