中国国际贸易促进委员会娄底支会2022年部门预算公开


目  录

第一部分   2022年部门预算说明
第二部分   2022年部门预算表
1.预算01表 部门收支总表
2.预算02表 部门收入总表
3.预算03表 部门支出总表
4.预算04表 财政拨款收支总表
5.预算05表 一般公共预算支出表（按功能分类）
6.预算06表 一般公共预算基本支出表（按经济分类）
7.预算07表 一般公共预算“三公”经费支出表
8.预算08表 政府性基金预算支出表（按功能分类）
09.预算09表 政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）
10.预算10表 专户非税资金预算支出表（按功能分类）
11.预算11表 专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）
12.预算12表 其他资金支出表（按功能分类）
13.预算13表 其他资金基本支出表（按经济分类）
14.预算14表 机关事业运行经费预算表
15.预算15表 政府采购经费预算表
16.预算16表 政府购买服务经费预算表
17.预算17表 一般性支出预算表
18.预算18表 部门整体支出绩效目标表

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况
1.职能职责
(1)拟订全市贸促工作发展计划、纲要,协助组织制定并实施全市外向型经济发展计划。
(2)进行政策研究和信息咨询,为开放型经济发展建言献策,承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作。
(3)组织企业参加国内外展览和经贸活动,参与工商对接活动;加强和创新投资贸易促进工作,帮助企业建设海外菅销网络,积极推动国际交流联络;构建娄底企业国际化经营服务平台,推进贸促工作与互联网融合发展。
(4)拓展商事法律综合服务体系,通过签发原产地证书、商事证明、商事仲裁等渠道服务企业。
(5)健全多双边工商合作平台,不断扩大与海外工商界交流,利用境外娄底商会、华人团体等资源,建立联络和联络体制;主动代言工商,加强与海外商协会联络,营造国际化营商环境。
(6)加强国际商会管理和工作,专业有效服务会员。
(7)完成市委、市政府交办的其他任务。
2.机构设置
根据编委核定，我单位为全额拨款的正处级参公群团组织，内设机构2个：办公室、业务部。本单位无二级机构，纳入2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
中国国际贸易促进委员会娄底支会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中国国际贸易促进委员会娄底支会本级。
三、主要工作任务
（一）深化贸促改革，进一步夯实基层贸促工作力量。协调指导县市区贸促会设立专项拓展资金,2022年，争取指导协调1-2家县级贸促会成立（扩大）国际拓展专项资金。（二）积极推进“一带一路”建设，助力企业寻找新机遇1.积极组织企业参展参会。通过国家“一带一路”政策布局，借助粤港澳大湾区建设的契机，结合我市产业的发展，积极组织我市优秀企业赴国（境）内外参加各类国际性展会，同时在进一步支持我市电子陶瓷、茶业的产品推广，通过以展促贸，鼓励企业利用展会平台“走出去”；2.继续帮助企业开拓东南亚、非洲市场。帮助双峰农机在未来二年内大举进入东南亚，逐年提高市场占有率。新化文印产业二年内在非洲54个国家中部署完成连锁经营生产，助推新印科技在美国上市。探索组织实施娄底万人进非洲、东南亚计划，帮助引导娄底的茶叶、电子陶瓷、水暖卫浴、食品、中药材、电力安装、箱包皮革、耐火材料等有序开拓国际市场；3.深度融入“一带一路”建设，积极推动国际友城工作。为全面落实市委、市政府关于国际友好城市工作的决策部署，结合我会优势，通过钢铁新材料、电力安装、现代文印、先进陶瓷、现代农机等优势产业，与韩国、越南、南非、加纳等国建立国际友城，促进企业“走出去”，实现互利共赢。4.加强娄底国际商会驻外代表处建设。重点把驻加纳代表处运营起来，同时拟在非洲坦桑尼亚、埃塞俄比亚等国新设娄底国际商会驻外代表处4个，并加以制度考核，充分调动代表处的工作积极性，真正发挥其功能和作用。（三）不断优化企业服务，促进外经贸稳步发展1.推进商事纠纷多元化解决机制建设。充分的利用调解、诉讼的有效结合，完善“诉调对接”的无缝机制，加强与我市两级法院的“诉调对接”工作，推动商事调解常态化，承接两级法院转来的调解案件，落实好调解员管理工作，提高纠纷解决的处理效率及调解成功率。2.进一步完善商事认证中心的建设。3.充分发挥娄底市国际商会平台优势。建立贸促会与国际商会对接机制，指导国际商会充分发挥作用。4.加大开展国际贸易专业培训力度。根据我市企业的国际经营发展需求，结合市场经贸热点，围绕国际经贸规则、企业对外经贸合作重点和提高企业经营管理水平等方面开展针对性的专业培训，更好地帮助企业提升国际化经营能力。
四、部门收支总体情况
2022年部门预算只包括中国国际贸易促进委员会娄底支会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数150.82万元，其中，一般公共预算拨款150.82万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入较去年增加6.53万元，上升4.53%。主要是政策性调整的基本工资、政府绩效奖、综治奖、社会保障缴费等经费基数增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算150.82万元，其中，一般公共服务支出150.82万元。支出较去年增加6.53万元，上升4.53%。主要是政策性调整的基本工资、政府绩效奖、综治奖、社会保障缴费等经费基数增加。

五、一般公共预算拨款支出
2022年一般公共预算拨款支出预算150.82万元，其中，一般公共服务支出150.82万元，占100%。具体安排情况如下：人员经费96.75万元，公用经费15.79万元，项目支出38.28万元。
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为112.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为38.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出38.28万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等方面。
六、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
七、纳入专户非税管理的预算支出
本部门无专户非税资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费：2022年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款15.79万元，比2021年预算增加0.03万元，上升0.19%。主要是工会费和福利费增加。
2.“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费1万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
3.一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数150人，内容为全市贸促会议和重点经贸活动会议；培训费预算0.75万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4.政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额12.43万元，其中：货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10.43万元。
5.政府购买服务经费预算情况：2022年政府购买服务预算总额0万元。
6.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
7.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为150.82万元，其中，基本支出112.54万元，项目支出38.28万元。

九、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3、一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分  2022年部门预算表
（具体见附件）

娄底市贸促会
2022年2月9日

娄底市2022年部门预算公开表_(700008)中国国际贸易促进委员会娄底支会.xlsx